江苏五分

监督索引号53010000128100000

中国共产党昆明市委员会党校

2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会党校2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会党校2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

中国共产党昆明市委员会党校

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市委员会党校（以下称：市委党校）是在中共昆明市委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员干部党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展各类干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、培训机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置情况

市委党校作为参公管理的事业单位，截至2020年12月31日，有17个处（部、室、中心），其中，行政管理部门7个：办公室、组织宣传处（党委办公室）、教务处、培训处、对外培训处、行政处、财务处；教学科研教辅部门10个：科研处（学术委员会办公室、学报编辑部）、基本理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、公共管理与法学教研部、社会学与文化教研部、政治学与统战教研部、市情研究中心、信息中心、图书馆。

市委党校实行“一校三院、四块牌子、一套班子”管理体制，机构级别副厅级。单位编制200人，截止2020年12月31日实有在职人员175人。

（三）重点工作概述

市委党校编制2021年部门预算根据习近平新时代中国特色社会主义思想以及省委、市委党代会精神，进一步深化财政预算改革，完善优化财政支出结构，认真贯彻落实厉行节约的各项规定，深入推进专项资金管理，全面推进预算公开，健全制度规范，完善预算管理机制，强化预算执行和监督，发挥财政职能作用，促进昆明市经济社会平稳健康发展。预算编制遵循量力而行原则，规范透明原则，厉行节约原则。同时2021年度市委党校预算编制符合《预算法》等法律法规和国家的有关政策；预算编制细化到明细科目、细化到具体部门。

市委党校2021年重点工作为：

（1）坚持党校姓党，突出党性教育和理论教育，完成市委组织部下达的主体培训班次任务。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，结合昆明经济社会发展实际，把党性教育和理论教育落实在党校计划内主体班次培训中。根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训全市副县处级、乡科级党员领导干部和街道办事处、村委会、社区党政负责人及基层党员干部；举办市管及区管领导干部专题研讨班。

（2）发挥党校干部教育培训主渠道作用，主动服务，完成委托培训班次。培训中青年党员干部、后备干部、理论宣传干部、妇女干部和少数民族干部。协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

（3）围绕党的中心工作和省、市的工作重点，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策服务，推进理论创新。加强“教学专题库”建设。围绕中央、省、市委市政府中心工作，结合昆明经济社会发展中心任务，拟开发符合昆明实际、促进昆明干部能力素质提升的党史、经典导读、传统文化、党内法规等教学专题，不断完善和充实干部教育培训的内容体系。

（4）强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣讲。

（5）对9个县（市）区分校公务员培训工作进行业务指导，推进培训网络建设。

（6）开展政府行政行为的理论研究，为转变政府职能、提高行政效率和科学决策提供咨询服务。

（7）加强学员管理和服务，完善学员信息化管理。优化服务流程，丰富服务内容，提高服务保障质量，提升教育培训质量，形成“一切为了学员，一切依靠学员”的工作局面。

（8）发挥昆明市纪律教育基地、昆明市党建主题馆作用，将纪律教育、党性教育贯穿培训全过程。

（9）聚焦市委、市政府中心工作、重大决策部署和昆明经济社会发展中的热点、难点问题进行深入研究，为党委政府提供咨政建议和建言献策。

二、预算单位基本情况

市委党校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

编制数200人，其中：行政编制56人，事业编制144人。在职实有175人，其中：财政全供养175人。

退休人员135人，其中：离休5人，退休130人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年市委党校财务总收入 8,032.42万元，其中：一般公共预算财政拨款8,032.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少724.2万元，主要原因为：2021年财政对市委党校项目预算给予压缩。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8,032.42万元，其中，本年收入8,032.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,032.42万元（本级财力8,032.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少724.2万元，主要原因为：2021年财政对市委党校项目预算给予压缩。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8,032.42万元，本级财力安排支出8,032.42万元，其中：基本支出5,032.42 万元，占总支出的62.65％，与上年对比增加115.59万元，主要原因为：人员变动;项目支出3,000.00万元，占总支出的37.35％,与上年对比减少839.79万元，主要原因为：2021年财政对市委党校项目预算给予压缩。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2050802”教育支出-进修及培训-干部教育，主要用于干部教育的培训支出、“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，“2080506” 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于行政事业单位离退休人员保险及年金支出、 “2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，主要用于行政事业单位医疗补助、“2210201”住房保障支出-住房改革支出 –住房公积金，“2210203”住房保障支出-住房改革支出 –购房补贴，主要用于住房改革的支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出5,032.42万元，项目支出3,000.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

2021年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，政府采购预算总额2,202.33万元。其中：政府采购货物预算106.27万元、政府采购服务预算2,096.06万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.74万元，较上年增加26.74万元，增长382%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

市委党校2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少5万元，下降71.43%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：遵循公务接待费只减不增的原则，对2021年公务接待费预算进行了压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委党校2021年公务用车购置及运行维护费为31.74万元，较上年增加31.74万元，增长100%。其中：公务用车购置费26.9万元，较上年增加26.9万元，增长100%；公务用车运行维护费4.84万元，较上年增加4.84万元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因：2021年新增了一辆公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

市委党校根据市政府和市财政局相关文件要求，结合实际开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。认真开展预算绩效工作，成立了预算支出绩效管理工作领导小组，并召开预算编制布置会，对专项业务经费预算绩效申报表、测算报告及证明材料收集、绩效管理工作流程、预算执行绩效监控管理要求等进行说明。

1、2021年市委党校预算总体绩效目标

遵照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，完成好全年领导干部培训工作任务，做好全市领导干部时代前沿知识讲座的会务和组织保障工作。发挥昆明市纪律教育基地、昆明市党建主题馆作用，将纪律教育、党性教育贯彻培训全过程。正确把握时政热点，关注主流评论。关注国内国际时事政治热点及党校动态、分校工作等。结合教学、科研工作，做好图书馆新书和参考资料的推荐服务工作。以打造刊物精品为载体，发挥理论研究阵地作用。聚焦市委、市政府中心工作、重大决策部署与昆明经济社会发展中的热点、难点问题进行深入研究，为市委政府提供咨证建议和建言献策。以课题申报为龙头，推行“课题带动”计划。实现精细化后勤管理，建立适应新形势的党校后勤管理体系。为各级党政领导干部等培训，提供一个优美、和谐、安全、干净、舒适的培训学习环境。

2、2021年市委党校年度绩效目标

完成2021年市委、市政府下达的20个主体班次培训任务，完成市级机关各单位的260个委托班次培训,培训学员超过30000人次。承办“昆明市领导干部培训日”专题讲座8讲。加强“教学专题、教学案例、现场教学点、团队教学、精品课、第二课堂”等的开发建设。争取校内外立项课题30项，完成《目督调研报告》8篇，《执政纪要案例》8篇，《党校智库内参》8期，编辑出版公开刊物《实践与跨越》3辑，编撰党校2020年年鉴。推进“智慧校园”系统改造升级维护，全面深化后勤服务体制改革，提升和完善保障功能。

3、重点项目预算的绩效目标（纳入重点领域财政项目文本公开）

市委党校2021年列入市本级财政资金保障的重点领域项目为“校园信息化建设经费”项目，该项目预算绩效目标为：

通过公开招投标及单位自行采购相结合的方式，力争在上半年完成采购相关工作，实现精细化信息化管理，建立适应新形势的党校信息化管理体系，为培训学员提供一个优美、和谐、安全、干净、舒适的学习环境。完成校园信息化的日常维护及更新改造等。

4、开展指标体系建立及组织建设、培训宣传工作

建立整体支出绩效评价个性指标体系，针对部分项目支出建立了绩效评价个性指标体系。召开了预算编制暨绩效管理工作布置会，对专项业务经费预算绩效申报表、测算报告及证明材料收集、绩效管理工作流程、预算执行绩效监控管理、绩效评价等工作如何开展进行了讲解说明。

5、开展绩效目标申报及管理工作

编制2021年预算时申报了预算绩效目标及指标，整体支出绩效全覆盖，包括基本支出及项目支出绩效目标。按照市财政有关要求，开展好预算绩效管理、考核的相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委党校2021年机关运行经费安排329.71万元，与上年对比增加8.24万元，主要原因为人员变动，导致机关运行经费也增加。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：市委党校2020年年末资产总计3,414.99万元,流动资产2,667.02万元，其中：货币资金2,468.24万元、应收账款净额0.78万元、预付账款115.78万元、其他应收款20.30万元、待摊费用61.29万元；固定资产1846.22万元、无形资产322.17万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排市委党校基本支出5,032.42万元，与上年对比增加115.59万元，主要原因为：人员变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排市委党校项目支出3,000.00万元，与上年对比减少839.79万元，主要原因为：2021年财政对市委党校项目预算给予压缩。

市委党校2021年部门预算公开情况表20210224045022059

监督索引号53010000128100111