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中共昆明市委党校2019年预算公开

目录

第一部分 中共昆明市委党校2019年部门预算编制说明

第二部分 中共昆明市委党校2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

中共昆明市委党校2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昆明市委党校是在中共昆明市委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员干部党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构。基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展各类干部继续教育和培训；开展同国内国（境）外教育、培训机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置情况

市委党校作为参公管理的事业单位，截至2018年12月31日，有17个处（部、室、中心），其中，行政管理部门7个：办公室、组织宣传处（党委办公室）、教务处、培训处、对外培训处、行政处、财务处；教学科研教辅部门10个：科研处（学术委员会办公室、学报编辑部）、基本理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、公共管理与法学教研部、社会学与文化教研部、政治学与统战教研部、市情研究中心、信息中心、图书馆。

中共昆明市委党校实行“一校三院、四块牌子、一套班子”管理体制，机构级别副厅级。单位编制204人，截止2018年12月31日实有在职人员184人。

（三）重点工作概述

中共昆明市委党校编制2019年部门预算根据习近平新时代中国特色社会主义思想以及省委、市委党代会精神，进一步深化财政预算改革，完善优化财政支出结构，认真贯彻落实厉行节约的各项规定，深入推进专项资金管理，全面推进预算公开，健全制度规范，完善预算管理机制，强化预算执行和监督，发挥财政职能作用，促进昆明市经济社会平稳健康发展。预算编制遵循量力而行原则，规范透明原则，厉行节约原则。同时2019年度党校预算编制符合《预算法》等法律法规和国家的有关政策；预算编制细化到明细科目、细化到具体部门。

中共昆明市委党校2019年重点工作为：

（1）坚持党校姓党，突出党性教育和理论教育，完成市委组织部下达的主体培训班次任务。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，结合昆明经济社会发展实际，把党性教育和理论教育落实在党校计划内主体班次培训中，教学内容不少于70%。根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训全市副县处级、乡科级党员领导干部和街道办事处、村委会、社区党政负责人及基层党员干部；举办市管及区管领导干部专题研讨班。

（2）发挥党校干部教育培训主渠道作用，主动服务，完成委托培训班次。培训中青年党员干部、后备干部、理论宣传干部、妇女干部和少数民族干部。协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

（3）围绕党的中心工作和省、市的工作重点，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策服务，推进理论创新。加强“教学专题库”建设。围绕中央、省、市委市政府中心工作，结合昆明经济社会发展中心任务，拟开发符合昆明实际、促进昆明干部能力素质提升的党史、经典导读、传统文化、党内法规等教学专题，不断完善和充实干部教育培训的内容体系。

（4）强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣讲。

（5）对9个县（市）区分校公务员培训工作进行业务指导，推进培训网络建设。

（6）开展政府行政行为的理论研究，为转变政府职能、提高行政效率和科学决策提供咨询服务。

（7）加强学员管理和服务，完善学员信息化管理。优化服务流程，丰富服务内容，提高服务保障质量，提升教育培训质量，形成“一切为了学员，一切依靠学员”的工作局面。

(8)发挥昆明市纪律教育基地、昆明市党建主题馆作用，将纪律教育、党性教育贯穿培训全过程。

(9)聚焦市委、市政府中心工作、重大决策部署和昆明经济社会发展中的热点、难点问题进行深入研究，完成咨政调研报告8篇，为党委政府提供咨政建议和建言献策。

二、 预算单位基本情况

中共昆明市委党校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个；截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制204人，其中：行政编制 60人，事业编制144人。在职实有184人，其中： 财政全供养184人。

退休人员125人，其中： 离休7人，退休 118人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年中共昆明市委党校财务总收入 7,787.05万元，其中：一般公共预算财政拨款5,167.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理非税收入2,620.04万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5,167.01万元，其中，本年收入5,167.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,167.01万元（本级财力5,167.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7,787.05万元，本级财力安排支出5167.01万元，其中：基本支出 4,381.01 万元，占总支出的84.79％，项目支出786万元，占总支出的15.21％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2050802”教育支出-进修及培训-干部教育，主要反映干部教育的培训支出,预算金额66,551,389.40元、“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算金额3,790,400.00元、“2080506” 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费，主要反映行政事业单位离退休人员保险及年金支出, 预算金额310,000.05元、“2082701”财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助，预算金额82,816.00元、2082702”财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助，主要反映财政对失业和工伤保险的补助，预算金额34,040.00元、“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，预算金额569,800.00元、“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，预算金额1,302,400.00元、“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，预算金额830,760.00元、“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助，主要反映行政事业单位医疗补助，预算金额93,840.00元、“2210201”住房保障支出-住房改革支出 –住房公积金，预算金额4,054,645.00元，“2210203”住房保障支出-住房改革支出 –购房补贴，主要反映住房改革的支出，预算金额250,411.07元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出 4,381.01 万元，项目支出3,406.04万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无功能科目分组，金额0万元。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算7万元，与上年预算数相比无变化 ，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；2.公务接待费7万元，与上年预算数相比无变化；3.公务用车购置费0万元和公务用车运行费0万元，两项经费与上年预算数持平。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金482.3万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排用于保障中共昆明市委党校正常运转的基本支出4,381.01万元，与上年对比增加585.28万元，增加了15.42%，增减变化的原因主要是：

1、 机关事业人员改革性补贴调整。

2、 事业人员奖励性绩效工资纳入预算。

3、 新增人员2名。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共昆明市委党校项目支出3,406.04万元，如培训、科研、教学等开支。与上年对比增加585.62万元，增加了20.76%，增减变化的原因主要是：

1、培训班次和培训人数的增加

2、取消行政事业性收费后党校培训费收费模式的变更。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中共昆明市委党校机关运行经费291.89万元。2018年本级财力安排中共昆明市委党校机关运行经费314.23万元，占基本支出的8％。2019年与上年对比降低了7.11%，增减变化的原因主要是2019年人员定额有所调整。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我单位2018年年末资产总计3,194.04万元,其中流动资产1,776.21万元（库存现金0万元、银行存款1757.3万元、其他应收款18.91万元），占比55.61%；固定资产1,099.82万元，占比34.43%；无形资产318.01，占比9.96%。总资产相较2017年年末减少368.36万元，减幅10%，主要原因是因往来款变化及提取固定资产折旧所致。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

根据昆明市人民政府办公厅和昆明市财政局相关文件要求，切合实际的开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。我委认真开展预算绩效工作，成立了预算支出绩效管理工作领导小组，并召开预算编制布置会，对专项业务经费预算绩效申报表、测算报告及证明材料收集、绩效管理工作流程、预算执行绩效监控管理进行了讲解和任务分解。

1、 2019年部门预算绩效总体目标：

中共昆明市委党校主要预期目标为：计划举办主体班次25个班，29期，培训8000人。委托培训和对外培训280个班，培训42000人。承办“昆明市领导干部培训日”专题讲座8讲。开发新教学专题40个。争取校内外立项课题30项，完成咨政调研报告18篇。向外争取科研培训经费20万元。编辑出版公开刊物《实践与跨越》4辑：《新时代》、《新思想》、《新征程》、《新篇章》（增刊）。《云南日报》和《社会主义论坛》发表文章24篇，《昆明日报》发表文章15篇。编撰党校2018年年鉴。编印发行《参考信息》12期，《党政领导参阅》30期。推进“智慧校园”系统改造升级。全面深化后勤服务体制改革，提升和完善保障功能。

2、 指标体系建立及组织建设、培训宣传方面

建立整体支出绩效评价个性指标体系，针对部分项目支出建立了绩效评价个性指标体系。召开了预算编制暨绩效管理工作布置会，对专项业务经费预算绩效申报表、测算报告及证明材料收集、绩效管理工作流程、预算执行绩效监控管理、绩效评价等工作如何开展进行了讲解和培训。

3、 绩效目标申报管理方面

编制2019年预算时申报了预算绩效目标及指标，整体支出绩效全覆盖，包括基本支出及项目支出绩效目标。按照市财政有关文件的要求，编制上报了绩效目标申报表、经费测算报告和附件依据。

监督索引号53010000128100111

附件 ：

中共昆明市委党校2019年预算公开情况表