江苏五分

监督索引号53010000128101000

中国共产党昆明市委员会党校

2018年度决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部门 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市委员会党校（以下简称市委党校）是在市委直接领导下，负责培养全市领导干部的主阵地、主渠道。主要职责如下：（1）根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训全市副县处级、乡科级党员领导干部和街道办事处、村委会、社区党政负责人及基层党员干部；举办市管及区管领导干部专题研讨班。（2）培训中青年党员干部、后备干部、理论宣传干部、妇女干部和少数民族干部。协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。（3）根据《公务员法》的要求，负责全市公务员培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训和专门业务培训等。（4）围绕党的中心工作和省、市的工作重点，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策服务，推进理论创新。（5）强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣讲。（6）完成上级交办的其他工作任务等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度，市委党校党委班子在市委的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委十一届四次全会的安排部署，以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，强化“四个自信”，紧紧围绕建设“学习型、创新型、智库型、服务型全国省会城市一流党校”的发展目标，落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和省市委《实施意见》，解放思想、改革创新，发挥优势、突出特色，在“熔炉、阵地、智库、渠道”方面深化，在统筹抓好教学培训、科研咨政、管理服务、自身建设方面提升，为昆明建设区域性国际中心城市提供政治保证和智力支持，不断开创党校发展的新局面。现将2018年度重点工作总结如下：

1、做好主业主课，突出抓好教学培训

（1）完成计划内培训班次教学和管理。拓展培训渠道，与省内外党校和培训机构合作，进一步扩大计划外培训班次的规模。发挥昆明市纪律教育基地的作用，将纪律教育贯穿于培训全过程。

（2）完成“昆明市领导干部培训日”专题讲座和云南省时代知识前沿讲座昆明分会场的组织工作。

（3）加强“教学专题库”建设。围绕中央、省、市委市政府的中心工作，结合昆明经济社会发展中心任务，开发建设具有符合昆明实际、促进昆明干部能力素质提升的教学专题，增强教学内容的针对性和实效性，不断完善和充实干部教育培训的内容体系，创新教学方式。

（4）加强精品课建设。根据“评建结合、以评促建”的工作思路，构建党校教学“名师名课”品牌战略，举办党校青年教师教学竞赛活动。

（5）加强教学案例的建设开发。收集、分类、整理、归档、编辑教学案例，完成优秀教学案例向案例教学的转换，进一步丰富案例教学库。

（6）探索和改进教学方法的创新。推进研讨式、案例式、模拟式、论辩式等互动型教学方法的综合运用，规范和优化现场教学流程，不断提升现场教学水平。

2、强化阵地作用，突出提升科研水平

（1）以课题研究为龙头，提高科研整体水平。充分发挥科研项目立项研究的龙头作用，推出高质量研究成果，促进党校科研水平的整体提高。

(2)以咨政调研报告为抓手，提升决策咨询服务水平。聚焦市委、市政府中心工作、重大决策部署、昆明经济社会发展中的热点、难点问题进行深入研究，为党委政府提供咨政建议和建言献策。

(3)以打造刊物精品为载体，发挥理论研究阵地作用。充分发挥党校专兼职教师理论研究与党校宣传阵地的作用。

(4)以加强合作为依托，扩大理论宣传影响力。加强与《云南日报》、《昆明日报》主流媒体的合作，围绕重大理论、重大问题、重大部署，以专栏、访谈评论等形式，刊发理论文章，发挥党校理论研究、舆论宣传重要作用。

(5)以新型智库为重点，推进党校特色新型智库建设。以“三个一”智库格局,即一个科研处、一个研究中心和一个研究所为平台，密切关注、全程跟踪市委和市政府重大决策，提供更多有影响、有价值的思想产品，在市委市政府决策咨询上有更大作为，实现以科研助咨政、以咨政服务市委政府中心工作的最终目标。

二、部门基本情况

(一）部门决算单位构成

纳入市委党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他单位0个。参照公务员管理的事业单位1个为中国共产党昆明市委员会党校。

(二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委党校2018年末有编制数204人，其中参公管理人员60人，事业编制人员 144人。截止2018年12月31日，我校实有正式在职在编人员182人，其中：参公管理人员57人，事业编制人员 125人。离退休人员125人，其中：离休7人，退休118人。实有车辆10辆，2016年9月由于公务用车改革，根据市政府、市车改办等相关规定，市委党校已将10辆公务用车统一移交，其中：1辆移交给市政府机关事务管理局；2辆黄标车报废；7辆移交给昆明中北交通有限责任公司。截止目前，财政未对已移交的车辆做出相关的资产注销批复。

第二部分 2018年度单位决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度单位决算情况说明

一、 收入决算情况说明

市委党校2018年度收入合计9440.89万元。其中：财政拨款收入5340.89万元，占总收入的56.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4100万元，占总收入的43.43%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2017年度收入总额7776.54万元对比，增加1664.35万元，增加百分比为21.4%。主要原因为：2018年市委党校各项事业的持续发展，办班规模扩大，各类领导干部培训班次增加，所以各类培训收入也随之增加。

二、 支出决算情况说明

市委党校2018年支出合计8651.33万元。其中：基本支出4582.89万元，占总支出的52.97%；项目支出4068.44万元，占总支出47.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出总额7194.07万元对比，增加1457.26万元，增加20.26%。主要原因为：2018年市委党校各项事业的持续发展，办班规模扩大，各类领导干部培训班次增加，所以各类培训办班成本也随之增加。

（一） 基本支出情况

2018年度用于保障市委党校正常运转的基本支出4582.89万元，较上年4037.00万元增加了545.89万元，增加了13.52%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4267.39万元，占基本支出的93.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出315.5万元，占基本支出的6.88%。主要原因是：2018年度进行了行政事业人员工资调整，工资正常增长及相关社保缴费、公积金缴费等随之增加。

（二） 项目支出情况

2018年度用于保障市委党校为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4068.44万元。与上年2369.99万元对比，增加了1698.45万元，增加了71.66%。主要原因是：2018年市委党校各项事业的持续发展，办班规模扩大，各类领导干部培训班次增加，所以各类培训收入也随之增加。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出 5340.89万元，占本年支出合计的61.73%。与上年4917.99万元对比，增加了422.9万元，增加8.60%。主要原因是：2018年度进行了行政事业人员工资支出增加，工资正常增长及相关社保缴费、公积金缴费等随之增加。党校各项事业的持续发展，办班规模扩大，各类领导干部培训班次增加，所以各类培训支出也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于民族团结进步示范市九进经费。

2. 教育（类）支出4934.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.4%，主要用于我校（院）人员经费支出、公用经费支出和项目经费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于行政处医务室报销艾滋病防艾宣传费。

4. 住房保障（类）支出400万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%，主要用于缴纳住房公积金。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为0.46万元，完成预算的6.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的6.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要由于我校（院）严格按照中央“八项规定”精神和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神，严格执行财政对三公经费“只减不增”的相关政策。，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了大量“三公”方面的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年度减少1.8万元，下降79.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元,较2017年无变化;公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较2017年无变化；公务接待费支出决算0.46万元，比2017年度减少1.8万元，下降79.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：由于我校（院）严格执行财政对三公经费“只减不增”的相关政策，由于公车改革，按照公车改革相关要求，取消了公务用车购置及运行费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.46万元，占100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2.26万元，占100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年度减少1.8万元，下降79.65%。2018年具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与2017年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。与2017年相比无变化。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.46万元。比2017年度减少1.8万元，下降79.65%。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我校开展各种工作业务往来接待开支。

国（境）外接待费支出 0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部份 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委党校2018年机关运行经费支出315.5万元，与上年的239.85万元对比，增加了75.65万元，增加31.54%,主要原因是党校培训业务量增大、公务用车改革补贴经费纳入2018年机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、维修费等一些日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市委党校资产总额4252.72万元，其中，流动资产1776.21万元，固定资产2158.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00元，无形资产318.01万元，其他资产0万元。与上年资产总额2367.07万元相比，本年资产总额增加1885.65万元，其中固定资产增加394.93万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额485.99万元，其中：政府采购货物支出24.54万元，政府采购服务支出461.45万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

五、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算绩效管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、 结转：结转资金指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

监督索引号53010000128101111

附件：

附件4.昆明市委党校2018年度部门决算20190905093502731