江苏五分

监督索引号53010000128101000

中国共产党昆明市委员会党校

2017年度决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位主要职能

中国共产党昆明市委员会党校（以下简称市委党校）是在市委直接领导下，负责培养全市领导干部的主阵地、主渠道。主要职责如下：（1）根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训全市副县处级、乡科级党员领导干部和街道办事处、村委会、社区党政负责人及基层党员干部；举办市管及区管领导干部专题研讨班。（2）培训中青年党员干部、后备干部、理论宣传干部、妇女干部和少数民族干部。协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。（3）根据《公务员法》的要求，负责全市公务员培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训和专门业务培训等。（4）围绕党的中心工作和省、市的工作重点，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策服务，推进理论创新。（5）强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣讲。（6）完成上级交办的其他工作任务等。

（二）单位2017年度重点工作任务

2017年度，市委党校（院）党委班子在市委的正确领导下，团结带领全校教职工，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面贯彻落实《中国共产党党校工作条例》、《2013－2017年全国干部教育培训规划》及中央、省、市委的重大决策部署，教学培训、科研咨政、综合服务、后勤保障、文明创建和党的建设等各项工作有序推进，圆满完成了全年的目标任务。现将2017年度重点工作总结如下：

1、教学培训成效明显

（1）全年完成计划内培训67期8412人次，计划外培训247期 25735人次，共计314期34147人次培训任务。

（2）承办“昆明市领导干部培训日”12讲，参训人员19073人次。承办“云南省时代前沿讲座”6讲，参训人员23088人次。

（3）开展理论宣讲，组织教师对“两学一做”、“十八届六中全会”、“十九大精神”、“新党章”等进行全市范围内的宣讲，共进行246场次，听讲人数20000余人次。

（4）2017年开发了102个教学专题，教师完成了校内407次的授课，完成14期培训班的结构化研讨，完成了23场次。

（5）组织开展昆明市委党校干部教育培训好课程评选，甘立勇、胡灿莉等6名教师的授课入选全省干部教育培训好课程。

2、科研咨政成果丰硕

（1）2017年各级各类课题立项39项，其中与国家行政学院合作课题3项，2017年度云南省党校（行政学院）系统课题4项，云南省哲学社会科学规划课题1项，市区级课题10项，昆明市党校系统课题21项。

（2）发表理论文章152篇，其中：《云南日报》5篇，《社会主义论坛》17篇，《昆明日报》55篇，《实践与跨越》17篇，其他文章58篇。编辑出版《实践与跨越》三辑，完成咨政调研报告19篇，报送各级各类征文104篇。

（3）市委党校报送的《突出“四字诀” 掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮》文稿被中共中央党校办公厅《党校工作通讯》刊用。

3、自身建设全面加强

推进“两学一做”学习教育常态化制度化，结合十九大学习，组织各党支部开展“主题党日和千堂党课进基层、百名典型上讲台”系列活动，全年组织召开2次党员领导干部专题民主生活会和8次党委中心组（扩大）理论研讨学习会、18次党委会和34次职工大会，班子成员为支部和党员讲党课平均不少于４次。

加强财务管理，制定《中共昆明市委党校财务管理暂行办法》、《中共昆明市委党校预算绩效管理办法》、《中共昆明市委党校内部控制管理暂行办法》等。

4、脱贫攻坚取得实效

着力帮助寻甸县先锋镇打磨箐村、东川区乌龙镇坪子村、水井村3个挂包联系点286户建档立卡贫困户解决最关心、最现实、最紧迫的生产生活难题。

二、部门基本情况

(一）单位构成

纳入市委党校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。事业单位1个为中国共产党昆明市委员会党校。

(二）单位人员和车辆的编制及实有情况

市委党校2017年末有编制数204人，其中参公管理人员60人，事业编制人员 144人。截止2017年12月31日，我校实有正式在职在编人员182人，其中：参公管理人员57人，事业编制人员 125人。实有车辆10辆，2016年9月由于公务用车改革，根据市政府、市车改办等相关规定，市委党校已将10辆公务用车统一移交，其中：1辆移交给市政府机关事务管理局；2辆黄标车报废；7辆移交给昆明中北交通有限责任公司。截止目前，财政未对已移交的车辆做出相关的资产注销批复。

第二部分 2017年度单位决算表（详见后附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委党校2017年度收入合计77,765,398.06元。其中：财政拨款收入49,169,872.96元，占总收入的63.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,900,000.00元，占总收入的19.16%；经营收入13,695,525.10元，占总收入的17.61%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2017年度收入总额77,765,398.06元与2016年度收入总额65,598,400.00元对比，增加12,167,000.00元，增加百分比为18.55%。主要原因为：2017年市委党校各项事业的持续发展，办班规模扩大，各类领导干部培训班次增加，所以各类培训收入也随之增加。

二、支出决算情况说明

市委党校2017年度支出合计71,940,652.37元。其中：基本支出40,370,009.96元，占总支出的56.12%；项目支出23,699,863.00元，占总支出的32.94%；经营支出共7,870,779.41元，占总支出的10.94%。

2017年度支出总额71,940,652.37元与2016年度支出总额65,598,400.00元对比，增加6,342,300.00元，增加百分比为10%。主要原因为：2017年市委党校各项事业的持续发展，办班规模扩大，各类领导干部培训班次增加，所以各类培训办班成本也随之增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障市委党校正常运转的基本支出40,370,009.96元。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,971,513.96元，占基本支出的94%；包括办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出2,398,496.00元，占基本支出的6%。

2017年度基本支出40,370,009.96元与2016年基本支40,334,700.00元对比，增加35,309.90元，增加百分比为0.09%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障市委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出23,699,863.00元。2016年度项目支出25,263,600.00元，2017年度与2016年度对比，减少1,563,700.00元，减少百分比为7%。主要原因为：取消行政事业性收费后党校培训费收费模式发生了变更。

2017年度项目支出23,699,863.00元，其中：（1）一般公共服务（类）支出30,000.00元，主要用于组织宣传处购《习近平七年知青岁月》等款。（2）医疗卫生与计划生育（类）支出50,000.00元，主要用于行政处医务室报销艾滋病防艾宣传费。（3）资源勘探信息等（类）支出248,800.00元，主要用于信息中心报销付昆明科影视听科技公司信息化设备维护服务费。（4）昆明市领导干部培训日专题讲座经费支出720,000.00元，主要用于“昆明市领导干部培训日”讲座的各类成本开支。（5）昆明市智慧城市发展基金-智慧校园建设项目尾款支出580,000.00元，主要用于智慧校园建设项目支出。（6）第20期中青班培训经费支出377,513.00元，主要用于第20期中青班培训的各类成本支出。（7）图书馆报纸及人民大学资料订阅支出90,000.00元，主要用于图书馆报纸及资料订阅。（8）五统筹工作经费支出1,260,000.00元，主要用于各分校考核、发展经费及师资培训等方面的支出。（9）昆明市纪律教育基地运行费支出360,000.00元，主要用于纪律教育基地的运行维护费开支。（10）学科建设研发经费支出250,000.00元，主要用于学科建设调研、编辑等费用。（11）科研咨政经费支出400,000.00元，主要用于科研咨政的课题费、调研费等。（12）理论宣传经费支出250,000.00元，主要用于政策宣传、宣传展板制作费等支出。（13）信息通信及光缆网络租用费支出450,000.00元，主要用于信息设备维护、光缆网络租用等费用。（14）刊物印刷支出152,000.00元，主要用于各类刊物印刷成本支出。（15）物业管理服务费支出3,196,000.00元，主要用于保安、保洁服务支出。（16）新增资产购置共支出385,550.00元，其中：新增档案柜购置支出9,800.00元；新增图书购置支出60,000.00元；新增办公信息化设备购置支出170,250.00元；新增服务器操作系统购置支出7,500.00元；新增金盘图书馆管理系统软件购置支出138,000.00元。（17）非税项目共支出14,900,000.00元，主要用于各类领导干部培训班教学成本、食宿及后勤综合成本等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出49,169,872.96元,占本年支出合计的69%。2016年度一般公共预算财政拨款支出54,598,400.00元 ，2017年度与2016年度对比，减少5,428,527.04元，减少百分比为10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于组织宣传处购《习近平七年知青岁月》等款。

2.教育（类）支出43,841,072.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%，主要用于我校（院）人员经费支出、公用经费支出和项目经费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于行政处医务室报销艾滋病防艾宣传费。

4.资源勘探信息等（类）支出248,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于信息中心报销付昆明科影视听科技公司信息化设备维护服务费。

5.住房保障（类）支出5,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%，主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为22,634.00元，完成预算的28.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为22,634.00元，完成预算的28.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，由于我校（院）严格执行财政对三公经费“只减不增”的相关政策。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年度减少313,000.00元，下降94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少255,600.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少57,400.00元，下降72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：由于我校（院）严格执行财政对三公经费“只减不增”的相关政策，由于公车改革，按照公车改革相关要求，取消了公务用车购置及运行费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出22,634.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出22,634.00元。其中：国内接待费支出22,634.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我校（院）开展各种工作业务往来接待开支。

五、其他事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委党校2017年机关运行经费支出2,398,496.00元，与2016年2,557,900.00元对比，减少159,404.00元，下降7%。

（二）重点绩效评价结果等预算绩效情况

详见后附件二《中共昆明市委党校财政重点项目支出绩效情况说明》

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市委党校资产总额23,670,673.66元，其中，流动资产12,891,083.20元，固定资产15,560,859.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产145,500.00元，其他资产0.00元。

（四）政府采购支出情况

2017年涉及政府采购3项，金额3,733,550.00元。其中：（1）刊物印刷支出152,000.00元；（2）物业管理服务支出3,196,000.00元；（3）新增资产购置385,550.00元。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、结转：结转资金指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、财政专户管理资金收入支出决算表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

附件一：市委党校2017年度决算公开附表 1-9

附件二：中共昆明市委党校财政重点项目支出绩效情况说明

监督索引号53010000128101111